Türkçe Kullanım Rehberi

Yetkili e-posta adresinizle Backoffice giriş ekranını açın.

İlk kullanımda şifrenizi oluşturun ve Authenticator doğrulamasını tamamlayın.

Sol menüde yalnızca yetkiniz bulunan bölümler gösterilir.

İşiniz bittiğinde sol alt köşedeki Çıkış yap bağlantısını kullanın.

Dashboard'da yeni rezervasyonları, yaklaşan operasyonları ve tahsilat özetini inceleyin.

Dikkat gerektiren kayıtlara doğrudan özet kartlarından geçin.

İstatistikler bölümünde satış kaynağı, rezervasyon durumu ve dönemsel hareketleri karşılaştırın.

Tanımlamalar → Tedarikçiler bölümünde hizmeti verecek firmayı oluşturun.

Tedarikçide geçerlilik tarihlerini, maliyeti, yaş aralıklarını ve ek hizmetleri içeren kontratı kaydedin.

Turlar & Ürünler bölümünde ürün türünü seçin; ülke, şehir, kategori, açıklama, program ve görselleri girin.

Satış fiyatını ürün üzerinde belirleyin. Tedarikçi kontratı maliyetin kaynağıdır.

Yayınla seçeneğini açmadan önce tarih, fiyat, kapasite ve satış ekranını kontrol edin.

Rezervasyonlar → Yeni rezervasyon ile manuel satış başlatabilir veya gelen kaydı listeden açabilirsiniz.

Ürünü seçin; tarih, yetişkin/çocuk/infant sayıları ve ürüne özel operasyon bilgilerini tamamlayın.

En az bir ana misafirin iletişim bilgilerini girin. Diğer yolcu isimleri sonra tamamlanabilir.

Rezervasyon durumu ile ödeme durumunu birbirinden bağımsız takip edin.

Detay ekranından voucherı açın; yalnızca onaylanan kaydı misafire gönderin.

Aynı tarih ve turdaki uygun rezervasyonları seçin.

Yeni operasyon grubu oluşturun ve rezervasyonları gruba ekleyin.

Tedarikçi, araç, plaka, şoför, rehber ve dil atamalarını yapın.

Her otel için alış saatini ve sırasını girin.

Önizlemeyi kontrol edip listeyi e-posta veya WhatsApp ile firmaya iletin.

Firma onayını, değişiklik talebini ve tamamlanma durumunu takip edin.

Tedarikçi türünü hizmete göre seçin: genel/tur, transfer veya shopping.

Firma, yetkili, banka, vergi, adres ve belge alanlarını tamamlayın.

Genel kontratta tarih aralığı, para birimi ve maliyet modelini tanımlayın.

Transferde güzergâh/araç maliyetlerini; shopping firmasında ürün grubu komisyonlarını ayrı satırlar halinde girin.

Portal kullanıcısı ekleyerek firmanın yalnızca kendisine atanan operasyonları görmesini sağlayın.

B2B Acentalar listesinde yeni PENDING başvuruyu açın.

Documents sekmesinde şirket, vergi, banka ve yetkili belgelerini tek tek onaylayın; zorunlu belgeler tamamlanınca Verify Agency kullanın.

Commercial Terms bölümünde PREPAYMENT veya CREDIT modelini, komisyonu, para birimini, vade ve varsa kredi/garanti tutarını kaydedin.

Contract bölümüne imzalı/taranmış sözleşmeyi yükleyin; Vchasno sürecini önce SENT, imzalandığında SIGNED olarak işaretleyin.

Verification VERIFIED ve Contract SIGNED olduğunda Activate Agency ile B2B satış erişimini açın.

Kullanıcılar sekmesinden e-posta aktivasyonunu; Komisyonlar ve Satışlar sekmelerinden sonraki ticari hareketleri yönetin.

Ödeme Yönetiminde sağlayıcı, ülke/şirket ve para birimi ayarlarını kontrol edin.

Sadece rezerve et, tam ödeme veya izin verilen kısmi ödeme yöntemini seçin.

Başarılı tahsilatın ödeme kanalı ve ülkesi rezervasyona otomatik işlenir.

İptal veya iadede rezervasyon, ödeme ve finans kayıtlarının birlikte güncellendiğini doğrulayın.

Genel özetten açık alacak, borç ve nakit hareketlerini inceleyin.

Tam Muhasebede hesap planı, fişler, mutabakat, kur farkı ve mahsuplaşmaları yönetin.

Cari hesaplardan tedarikçi ve acenta bakiyelerini kontrol edin.

Fatura/dekont yükleyin ve gider taleplerini onaya gönderin.

Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı ve vergi raporlarını dönem bazında alın.

Mali müşavir onayından sonra dönemi kilitleyin.

Ülke, Şehir & Kategoriler bölümünden satış sınıflandırmalarını düzenleyin.

Site Düzeni bölümünden ana sayfa, hikâye alanı, banner ve footer bağlantılarını yönetin.

Değişiklikten önce görsel ve bağlantıları kontrol edip ardından yayınlayın.

Kullanıcı & Yetki bölümünde her kişiye yalnızca işi için gereken rolü verin.

İşten ayrılan veya görevi değişen kullanıcının erişimini hemen kapatın.